出差办事补助车费领条怎么写呢？？

翕焱 2021-05-26 16:05

单位已规定出差定额生活补助标准的，餐费不在报销之列，规定在限额内实报实销的，所附餐票超限额部分，不予报销。餐费可按实报开发者_运维问答部分填入报销单。但要附上票据。

车油费经审批后可多带带在管理费设明细列支。

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喻承志 2021-05-26 16:06

每个公司应该有各自不同的规定。给你一个例子吧：

关于私车公用管理办法2010-09-04 09:01

随着公司业务的发展和经营规模的扩大，对外经营工作和接待任务日益增加，交通工具在公司经营管理活动中的作用越来越明显。从提高办事效率、降低公司汽车维护成本等方面考虑，并根据公司的具体情况，制定“私车公用”管理办法，具体规定如下：

一、“私车公用”原则

1．有利于公司对外业务的开展原则；开发者_JS百科

2．有利于提高办事效率原则；

3．有利于提升公司形象原则；

二、名词解释

私车公用是指公司员工为了方便工作以个人名义在自己工作常驻地购买车辆，公司根据相差制度给予相应数额的车辆使用费用补助，车辆产权归员工个人。

三、适用范围及补助标准额度

以下岗位人员经审批后按标准限额补助：

1、主管市场销售、采购、服务等外部事务、月出外办事时间超过三分之一的一级部门以上负责人1000元/月；

2、负责对外销售、服务等业务部、月出外办事时间超过三分之一的二级部门负责人500元/月；

3、公司管理部门、客户服务中心等主管外部事务的部门负责人及经批准的人员（助理和员工）200--400元/月；

4、具体的补助标准额度由总经理批准的额度执行。

四、管理及费用补助办法

1、 所有按本办法享受车补的人员除出差往来车站、机场的交通费用可报销之外，不得再报销车辆上牌所在地及往返周边地区的其他交通费（“上牌所在地”，简称：本市，包括市内、郊市、郊县和郊区）。

2、所有按本办法享受车补的人员在上牌所在地及周边地区办事（不含出差车站及机场往返）公司原则上不再派公车接送，特殊用车需经上一级领导批准，并由公司办公室严格控制及登记，更不得以部门用车为理由派公车办事。

3、所有按本办法享受车补的人员所购车辆必须保证本人在公司上班期间将车辆停放在公司，遇公司商务繁忙时， 车辆所有者应给予配合公司使用，否则可取消车补。

4、车辆在使用中购车人要严格遵守国家所有相关法律、法规，车辆出现任何的违章行为均由购车人自行负责，与公司无关。

5、补助实行包干制，限额范围内补助须根据当月出勤计算折算，领取补助时须提供：1、正式发票（①油费、②路桥费、③停车费；④其他费用）和填写每月公里数、油耗表数学；2、不足部分以领条的形式发放此补助。

五、符合私车公用条件的个人按照以下步骤申请：

1、填写《私车公用申请备案表》，由购车人提交车辆型号及相关资料复印件（原件核对，核对人在复印件上签字）；

2、按照规定程序报各有关领导批准，报送公司行政与人力资源部备案：

六、车辆服务期内遇人事变化处理规定

所有实行私车公用办法的人员必须填制《私车公用申请备案表》审批，岗位发生变化后按新岗位重新审批。

七、本办法自公布之日起开始执行。

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李小姐 2021-05-26 16:15

是实报实销，差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。

会计分录如下

1、预支差旅费的开发者_JS百科会计分录

借：其他应收款——XX员工

贷：库存现金/银行存款

2、差旅费没用完报销的会计分录

借：管理费用（或制造费用等。要看具体是哪个部门的）

库存现金

贷：其他应收款——XX员工

3、差旅费不够时的会计分录

借：管理费用（或制造费用等。要看具体是哪个部门的）

贷：其他应收款——XX员工库存现金/银行存款

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PerryAllef 2021-05-26 16:16

每个公司应该有各自不同的规定。开发者_如何学Go给你一个例子吧：

关于私车公用管理办法2010-09-04 09:01

随着公司业务的发展和经营规模的扩大，对外经营工作和接待任务日益增加，交通工具在公司经营管理活动中的作用越来越明显。从提高办事效率、降低公司汽车维护成本等方面考虑，并根据公司的具体情况，制定“私车公用”管理办法，具体规定如下：

一、“私车公用”原则

1．有利于公司对外业务的开展原则；

2．有利于提高办事效率原则；

3．有利于提升公司形象原则；

二、名词解释

私车公用是指公司员工为了方便工作以个人名义在自己工作常驻地购买车辆，公司根据相差制度给予相应数额的车辆使用费用补助，车辆产权归员工个人。

三、适用范围及补助标准额度

以下岗位人员经审批后按标准限额补助：

1、主管市场销售、采购、服务等外部事务、月出外办事时间超过三分之一的一级部门以上负责人1000元/月；

2、负责对外销售、服务等业务部、月出外办事时间超过三分之一的二级部门负责人500元/月；

3、公司管理部门、客户服务中心等主管外部事务的部门负责人及经批准的人员（助理和员工）200--400元/月；

4、具体的补助标准额度由总经理批准的额度执行。

四、管理及费用补助办法

1、 所有按本办法享受车补的人员除出差往来车站、机场的交通费用可报销之外，不得再报销车辆上牌所在地及往返周边地区的其他交通费（“上牌所在地”，简称：本市，包括市内、郊市、郊县和郊区）。

2、所有按本办法享受车补的人员在上牌所在地及周边地区办事（不含出差车站及机场往返）公司原则上不再派公车接送，特殊用车需经上一级领导批准，并由公司办公室严格控制及登记，更不得以部门用车为理由派公车办事。

3、所有按本办法享受车补的人员所购车辆必须保证本人在公司上班期间将车辆停放在公司，遇公司商务繁忙时， 车辆所有者应给予配合公司使用，否则可取消车补。

4、车辆在使用中购车人要严格遵守国家所有相关法律、法规，车辆出现任何的违章行为均由购车人自行负责，与公司无关。

5、补助实行包干制，限额范围内补助须根据当月出勤计算折算，领取补助时须提供：1、正式发票（①油费、②路桥费、③停车费；④其他费用）和填写每月公里数、油耗表数学；2、不足部分以领条的形式发放此补助。

五、符合私车公用条件的个人按照以下步骤申请：

1、填写《私车公用申请备案表》，由购车人提交车辆型号及相关资料复印件（原件核对，核对人在复印件上签字）；

2、按照规定程序报各有关领导批准，报送公司行政与人力资源部备案：

六、车辆服务期内遇人事变化处理规定

所有实行私车公用办法的人员必须填制《私车公用申请备案表》审批，岗位发生变化后按新岗位重新审批。

七、本办法自公布之日起开始执行。

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梦星F 2021-05-26 16:19

开发者_如何学编程 原借支3000元：

借：其他应收款--采购员3000

贷：库存现金、或银行存款3000

报销差旅费3200元，再支付现金200（领条），发票转账：

借：管理费用、或营业费用--差旅费3200

贷：其他应收款--采购员3000

贷：库存现金200

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_CFT0****3565 2021-05-26 16:25

这个如果有其他发票的话就可以不用缴纳个人所得税了.什么票都可以,只要是当月的发票就行.

其次 如果没有发票抵的话, 那就要按照下面的规定,加到工资里一起缴纳个人说得税了

根据京财行[1995]1399号文件规定：外埠差旅费津贴为一般地区20元/天，特殊地区30元/天。

也就是说 工资2500元 出差补贴每天100元的话 这个月出差两天

那他这个月要缴纳的个人所得税是

2500 + 200 - 五险一金 - 200开发者_运维技巧0 - 40(出差补贴每天可以扣除20元免税)

最后得到就是他这个月应该纳税的所得额了!

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